企业战略的首要任务是活下去并可持续发展,通过增量绩效管理,企业可以实现减人、增效、加薪,并在核心竞争力上超越竞争对手。那么,增量绩效该如何规划?今天给大家介绍6个步骤,促进企业业务增长,增加未来土壤肥力。
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增量绩效的3个牵引方向
增量绩效的三个牵引方向分别是:增长、增效、增肥。① 增长:体现在公司的收入,包括合同额、回款额、发货量、利润等经营性指标的增长。② 增效:可以理解为“开源节流”中的“节流”部分,降本、降费等成本费用的降低,带来利润的增长。
③ 增肥:既要关注当前经营目标的达成,还要关注未来的土壤肥力。比如对客户满意度的管理,对新产品、新市场、战略目标的规划设计。
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增量绩效规划的6个步骤
步骤一:沿着机会识别未来能做出独特优势、大且可持续的增长点。第一个步骤是看机会。很多公司只会看眼前的机会,其实,如果从战略层面做解码拆解,你会发现有五类机会:宏观机会、行业机会、客户机会、竞争机会、自己机会。① 宏观机会:国家政策有哪些影响/利好/风险?政策的变化往往会给我们带来机会点的变化。② 行业机会:有哪些新空间?举个例子,国家推行“双碳”战略目标,带来了新能源用电的需求增长,这就是行业发展的新空间、新机会。③ 客户机会:有哪些重要客户没有接触?包括新领域(细分的目标市场里没有触达的客户)、新客户(在竞争对手里的客户)、海外客户。
④ 竞争机会:竞争对手的哪些空间应该是我们的?对比行业标杆做竞争情报分析。⑤ 自身机会:自身哪些规划或执行不到位?失去了多少机会?包括业绩差距和机会差距。
步骤二:沿着责任主体确定驱动业绩的最小单元(先加减),沿着流程活动确定驱动业绩增长的关键环节和要素(后乘除)。
“加法”代表业务组合和业务互锁,“减法”代表业务聚焦,“乘法”代表驱动业务的关键因子互相影响,确保每个因子做正向改进,“除法”代表概率的改进,核心能力的提升。
步骤三: 沿着业绩的方程式确定改进的关键因子。
步骤四: 确定关键因子增长或改进的指标值。
每个业绩方程式的关键因子都改进一点一点,增量空间就打开了。公司里存在的问题并不是某个部门的问题,也不是某个点的问题。所有的部门应该对照公司去年的业绩差距和机会差距,一起做改进,才能形成合力,打开增量空间。
步骤五: 基于成本费用属性确定降本增效指标。
降本增效核心是降低成本和费用,提高人均投入产出效益。按责任中心分三类:利润中心、费用中心、成本中心。
① 利润中心:对利润负责,费用与产出强相关,可控性高,费用有一定弹性。用可变费用率定法,考核合同额、回款额、净利润等财务指标,同步考核能力建设指标和客户满意度指标。
② 费用中心:可以理解为平台部门,比如财经、内部服务部门、HR、流程与IT等部门。费用和产出不强相关,费用有一定刚性,费用与效率相关性较高。用固定费用额定法,估算大概服务量,按照服务量等比例推算人员投入。
③ 成本中心:与业务量相关性较高,费用有一定弹性,比如供应链部门。根据今年最小区域单元的整体业务增长量,等比例推算供应链团队的人员投入。
步骤六: 基于未来增长的土壤肥力指标牵引。
土壤肥力指标包括六类:新业务销售占比、市场份额的提升、重点区域占比、关键人才到位率、优质客户占比、核心产品占比。
① 新业务销售占比:很多销售不愿意去卖新业务、新产品,担心新业务无法保证用户体验而影响指标达成。所以,在绩效考核指标里,要设置新业务指标的占比,在激励政策里要设置新业务销售的方案。
② 市场份额的提升:和我们的竞争对手去比较。
③ 重点区域的占比:基于全盘管理而设置指标,避免干得好的来来去去都只有几个区域,其他区域一直没有起色。
④ 核心产品占比:考核公司里有强竞争力的产品的市场占比,倒推公司的研发改进,促使产品的更新迭代,提高产品的市场竞争力。
⑤ 优质客户占比、人才到位率:都是牵引未来土壤肥力增长的指标,可以根据当前公司的情况来有选择地采用。
以上是对增量绩效规划步骤的介绍,掌握增量绩效的设计,才能促进企业增长、增效、增肥,实现企业持续发展。注:本文经公众号“众恩咨询”授权转载,转载请联系出处。2023年8月24-25日上海站人力资源新动能峰会,我们一起突破人才发展与组织变革的困局,做兼具速度、深度、高度和态度的HR。
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